序号

项  目

本年预算

本年完成数

预算执行率

一

总收入

29,076

29,722

102.22

1

其中：医疗收入

27,542

27,515

99.90

(1)

财政补助及其他收入

1,534

2,207

143.87

二

总支出

27,188

26,943

99.10

1

其中：医疗成本及管理费用

25,773

24,898

96.60

(1)

财政补助及其他支出

1,415

2,045

144.51

三

收支结余

1,888

2,779

147.22