2019年7月15日至9月16日，县委第一巡察组对佛冈县人民医院集团党委(以下简称：集团党委）进行了巡察，2019年12月9日，县委巡察组向集团党委反馈了巡察意见。针对反馈问题，我集团党委多次召开集团党委（扩大）会议反思问题和研究部署整改工作，组织制定整改方案，分析查找问题成因，明确整改责任人、整改情况及完成时间，并实行销号制度，确保真真正正、不折不扣地落实好各项整改任务。截至目前，县委第一巡察组反馈的党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党问题比较突出，“两个责任”落实不力等方面存在的问题共30个，已整改完毕事项27个，正在整改的事项3个。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况予以公布：  

 整改具体情况

（一）对党的领导弱化问题的整改

1.针对“党的领导弱化，集团党委形同虚设”的问题。

(1)关于“县人医集团违反《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》相关规定，集团党委书记候选人由第二届理事会提名，且党委换届选举不规范”问题的整改。

整改情况：已将此情况已向县直工委相关部门和负责人反映，他们认为人医集团第二届党委书记的选举符合选举原则，程序合理。

完成状态：已完成。

(2)关于“集团部分领导未按中组部相关规定将党组织关系转入集团党委。托管期间，‘三重一大’的所有事项由集团行政班子讨论确定，均未通过党委会讨论决议，集团党委形同虚设”问题的整改。

整改情况：要解决以上问题，需要县委县政府、县卫健委、清远市人民医院、县人民医院集团共同商议解决。 相关情况已向县委县政府、县委组织部、县委巡察工作领导小组、县卫健委、清远市人民医院集团等相关部门汇报。医院将加强与上级相关部门沟通并于2019年12月27日召开集团理事会常务理事会会议，讨论报请县政府尽快修改《佛冈县人民医院集团章程》，并根据章程落实党委领导下的院长负责制，修订集团“三重一大”方面相关制度，然后按新的制度执行和落实 。部分事项通过党委会及邀请邀请县纪委派驻组列席和报备制度已落实。

完成状态：未完成。

(3)关于“县人医集团党委落实选人用人制度决策不规范、责任不到位，坚持党管干部、党管人才原则性不强”问题的整改。

整改情况：此项工作与上一条相类似，要尽快修改《佛冈县人民医院集团章程》并根据章程落实党委领导下的院长负责制，坚持党管干部、党管人才原则,修订医院集团选人用人制度并落实托管期间落实各项选人用人制度。

完成状态：未完成。

2.针对“县人医集团党委对出入国（境）证件管理工作毫不重视，未能正确履行主体责任和监督责任。”的问题。

(1)关于“制度执行不严格、证件管理不规范、台账不完善”问题的整改。

整改情况：是加强日常管理，完善机制，规范程序，严格执行外出证件上交手续。（一）出国(境)的证件使用过程，证件保管实行专人专柜保管，专人负责制。（二）组织人事办专职人员负责对党员干部的通行证、护照进行集中保管、使用登记、收缴汇总等工作，实行登记制。领用、交回证件均需在《领用证件登记册》上如实登记，并签名核实。（三）限期交回制,因私出国(境)的，在回国(境)后按《关于进一步规范科级及以下干部因私出国（境）证件管理工作的通知》（佛组通〔2019〕17号）规定在5个工作日内将所持有证照和回执一并交回单位人事部门集中保管，不得私自保存。（四）因公临时出国，参照省财政厅、外事办《省直党政机关和事业单位因公临时出国经费管理办法》(粤财行〔2014〕32号)文件规定执行。各环节执行信息进行如实登记备案。（五）把出入国（境）证件管理工作纳入到部门及临床科室的日常考核，考核的结果与每个月的绩效分配挂钩。

完成状态：已完成。

(2)关于“落实整改不严不实”问题的整改。

整改情况：为进一步落实相关制度的执行力，对该62人（除曾芳辉外，经查其未曾办过证件）中的61人作如下处理：（1）在医院集团内通报批评；（2）2019年不得评先评优；（3）按相关规定一次性扣罚绩效奖金。

完成状态：已完成。

3.关于“学习中央精神不深入，‘两学一做’学习教育活动落实不到位。”问题的整改。

整改情况：一是制定“两学一做”学习教育计划，将党的十九大精神、《宪法》修正案、习近平总书记系列重要讲话和县委有关决策部署和会议精神作为“两学一做”学习教育的重点内容，丰富理论学习形式，夯实理论基础，重视学习效果。二是加强政治学习的督查，党建办负责对集团党员干部进行不定期抽查，各支部负责对所属支部党员进行日常检查。并严格按照党员积分制管理办法，将督查结果计入党员积分，作为年终党员评先评优的依据，对理论学习不掌握的党员干部，采取适当形式予以通报。三是2020年2月上旬开展党建基础知识应知应会考试，将考试结果公示并计入党员积分。四是把“两学一做”学习教育活动工作纳入到部门及临床科室的日常考核，考核的结果与每个月的绩效分配挂钩。五是成立党委办，专人专职负责党建工作，确保理论学习中心组学习学习数量质量，重要学习内容不遗漏，要求各支部严格把关党员干部笔记。

    完成状态：已完成。 

(二)对党的建设缺失问题的整改

  1.关于“‘三会一课’、组织生活会、主题党日活动等组织生活制度抓得不严、不实，党内政治生活形式化。”问题的整改。

整改情况：一是严格执行，保证组织生活正常化和规范化。每年年初，各支部要制定“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等党内组织生活计划，根据生产工作实际合理安排，切实做到可调不可占，保证活动时间。每名党员必须参加党的组织生活，党员领导干部要带头参加党内组织生活。严格执行请假制度，对无故不参加党的组织生活的党员，视情节轻重进行谈话提醒、警示告诫、限期整改等处置。对长期外出的党员，要督促他们积极参加流入地（单位）党组织的组织生活。充分利用节假日外出党员返乡等有利时机，听取外出党员在流入地（单位）参加组织生活情况的汇报，组织针对性的学习教育，及时“补课”。对无正当理由，连续6个月不参加党的组织生活的党员，要严格执行《关于做好处置不合格党员工作的通知》（中组发〔2014〕21号）规定，按自行脱党予以除名。二是创新方式，不断提高组织生活质量，组织党员参加组织生活，围绕“两学一做”学习教育要求，按照“ 四讲四有”合格党员标准，坚持问题导向，深入查找和解决突出问题，严肃认真开展批评和自我批评，进一步强化党的观念、提高党性修养，增强“四个意识”。充分吸纳全体党员的意见和建议，激发创新活力，积极推行、探索开展现场观摩、拓展训练等体验式；要通过组织老同志讲党课、讲党史、座谈交流、过政治生日等方式，增强离退休党员参加组织生活的积极性。三是强化考核，落实党支部主体责任。以党支部为单位，加强督促检查，重点考核“三会一课”、党员组织生活会、民主评议党员和主题党日活动等制度执行情况，坚持书面记实和影像记实相结合的方式，对党内组织生活进行登记，强化过程管理，作为考核评价的重要依据。要坚持采取量化评估的方式，强化对党内组织生活的质量管理。四是把“三会一课”、组织生活会、主题党日活动等组织生活制度工作纳入到部门及临床科室的日常考核，考核的结果与每个月的绩效分配挂钩。

完成状态：已完成。

  2.关于“选人用人制度执行不规范”问题的整改。

整改情况：提拔一科员为办公室副主任，负责办公室工作。调整了班子分工。解决了院领导交叉管理的问题。

完成状态：已完成。

3.关于“县人医集团党委和集团第三支部换届选举不规范 ”问题的整改。

整改情况：经查阅《党章》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》及咨询县直工委，翻阅当时的会议记录，集团党委换届选举到会人数均达到应到会的规定人数；集团第三支部委员会换届选举到会人数达到应到会的规定人数。

完成状态：已完成。

4.关于“落实意识形态工作责任制不到位”问题的整改。

整改情况：一是建立健全《落实意识形态工作责任制实施意见》，每年至少2次专题研究意识形态工作、汇报2次意识形态工作，及时向主管部门报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。2020年至今，我集团党委已召开2次全体中层干部党员专题研究意识形态工作会议。5月初针对核酸检查报告被篡改重大意识形态问题及时向县疫情防控指挥部汇报。二是加强理论武装，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组及干部职工理论学习计划，每季度至少组织1次意识形态知识学习，每年至少开展2次意识形态自检自查。三是落实谈心谈话制度，及时掌握党员干部思想状况，科学研判，及时纠正思想观念存在偏差的问题。四是把意识形态工作工作纳入到部门及临床科室的日常考核，考核的结果与每个月的绩效分配挂钩。

完成状态：已完成。

    (三)对全面从严治党不力问题的整改

1.针对“两个责任落实不到位，班子及班子成员‘一岗双责’意识不强”的问题。

(1)关于“未能把党风廉政建设和反腐败工作纳入医院党的建设总体布局，未制定工作计划、目标要求和具体措施，未对工作任务进行责任分解，未明确领导班子、领导干部的职责和任务分工，推动责任落实”问题的整改。

整改情况：一是统筹谋划部署。坚持把党风廉政建设和反腐败工作与医院集团党的建设总体布局，认真贯彻落实上级有关部署要求，研究制定工作计划、目标要求和具体措施，对工作任务进行责任分解，明确领导班子、领导干部的职责和任务分工，推动责任落实。 二是健全工作机制。完善党风廉政建设领导小组职能，明确职责任务。督促各职能部门充分履职、各负其责、齐抓共管，形成抓党风廉政建设的强大合力。完善责任体系，真正把主体责任落实到党委，形成上下贯通、层层负责的工作格局。三是制定《佛冈县人民医院集团党委党风廉政实施建设实施办法》明确领导班子、领导干部的职责和任务分工，推动责任落实。 四是把党风廉政和反腐败工作纳入到部门及临床科室的日常考核，考核的结果与每个月的绩效分配挂钩。

完成状态：已完成。

(2)关于“党政领导班子对党风廉政建设工作不够重视，党委专题研究党风廉政建设会议少，行政班子对党风廉政建设工作贯彻落实不细，只是会议间一句话带过，同时存在会议记录不规范”问题的整改。

整改情况：制定《佛冈县人民医院集团党委党风廉政实施建设实施办法》，加强对党风廉政建设工作的重视，落实主体责任，每季度召开集团党委党风廉政专题会议，每年最少两次召开全院中层干部党风廉政专题会议。规范会议记录。2020年3月初，集团党委召开全体党员大会，会议以党风廉政建设及防腐倡廉为主题。

完成状态：已完成。

(3)关于“集团‘三重一大’制度没有明确党委作用，没有制定邀请县纪委派驻组列席和报备制度，所有事项由集团行政班子讨论确定，均未通过党委会讨论决议”问题的整改。

整改情况：要解决以上问题，需要县委县政府、县卫健委、清远市人民医院、县人民医院集团共同商议解决。 相关情况已向县委县政府、县委组织部、县委巡察工作领导小组、县卫健委、清远市人民医院集团等相关部门汇报。医院将加强与上级相关部门沟通并于2019年12月27日召开集团理事会常务理事会会议，讨论报请县政府尽快修改《佛冈县人民医院集团章程》，并根据章程落实党委领导下的院长负责制，修订集团“三重一大”方面相关制度，然后按新的制度执行和落实 。部分事项通过党委会及邀请邀请县纪委派驻组列席和报备制度已落实。

完成状态：未完成。

(4)关于“党委书记落实‘两个责任’不力，日常廉政谈话未全，‘一岗双责’情况汇报没履行监督责任”问题的整改。

整改情况：一是认真落实党委主体责任。定期调度研究集团党委党风廉政建设工作，要对此项工作常抓不懈；督促领导班子成员认真落实“一岗双责”，抓好分管领域内的党风廉政建设工作，不断强化对分管领域内的党员干部的预防性教育，廉政谈话要做到定期谈、常态化、全覆盖，对廉政谈话的内容既要全面，又要突出重点，既要谈所在部门的整体情况，又要谈个人履行“一岗双责”，开展党风廉政建设和反腐败工作的情况，灵活运用提醒式、警示式、沟通式、告诫式、关怀式约谈，让大家时刻绷紧廉政这根弦，防止思想滑坡。二是认真落实纪委监督责任。党委纪检委员要及时向党委提出党风廉政建设和反腐败工作的建设性意见建议；要对发现的干部身上出现的倾向性问题苗头做出提醒监督，抓好“两个责任管理系统”维护，进一步推动党委主体责任落实。三是加强廉政警示教育。开展好廉政文化活动和述职述廉活动，加强对党员的廉洁自律意识教育，加强重点岗位廉政风险点排查整改工作，强化制度约束和权力监督。增强党员干部的责任意识和廉洁意识。坚持和完善日常廉政谈话并做好记录工作。认真落实党委主体责任、纪委监督责任、廉政文化活动和述职述廉活动已制定计划。

完成状态：已完成。

(5)关于“党务院务公开未能及时公开，综合楼一楼党务公开栏、院务公开栏形同虚设”问题的整改。

整改情况：一是高度重视信息公开工作。制定《佛冈县人民医院党务院务公开工作实施细则》，把信息公开工作作为医院加强民主管理、促进医院发展的重要手段和完善内部治理、接受社会监督的重要内容，作为保障员工、社会公众依法获取医院信息，提高医院工作透明度的一项重要工作。二是不断强化信息公开工作落实过程中的主体责任。医院党务、院务信息公开工作由医院办公室负责信息公开的组织协调和日常工作；各职能部门具体负责本部门应公开信息的收集、整理、发布和说明解释工作，并按照“谁公开、谁审查、谁负责”的原则，建立了信息公开审批程序。保证各项信息公开的真实性和及时性，始终坚持“应该公开的全部公开，不应公开的绝不公开”的原则。三是丰富信息公开形式。在积极推动信息公开工作中，不断地探索和尝试各种行之有效的方式，拓展信息公开的服务渠道。一是互联网公开渠道占主导，继续依托医院网站、微信公众号等载体，推进信息公开，强化监督；二是继续通过党务院务公开栏，及时、全面、准确地公开医院重大改革方案、发展思路、建设规划、人事分配制度等情况，保障医院信息公开的常态化；三是继续优化合理使用综合楼一楼大厅的党务公开栏、院务公开栏，及时发布党建、干部、人事、财务、等信息。现已更新和补充完善了党务公开栏、院务公开栏。

完成状态：已完成。

2.针对“推进党风廉政建设和反腐败工作不坚决”的问题。

(1)关于“未按要求规范报备喜庆事宜”问题的整改。

整改情况：严格执行《佛冈县党员领导干部操办婚丧喜庆事宜监督实施意见》对全医院集团全体员工本人及其直系亲属的婚庆、生日、乔迁、晋升、调动、小孩满月、小孩百日、升（留）学、就业、获奖以及直系亲属丧葬等操办婚丧喜庆事宜均实行事前10个工作日，向单位主要负责人报告制度并填写《党员领导干部操办婚丧喜庆事宜报告表》《党员领导干部操办婚丧喜庆事宜报告表》一式两份，一份交由本单位人事科，另一份交由单位纪检部门，如为副科级、科级干部则按干部管理权限向纪检监察机关备案。医院集团全体员工要把报告操办婚丧喜庆事宜作为一种自我约束和廉政承诺，及时如实报告，班子成员要在领导班子民主生活会上说明情况，并自觉接受组织的监督。对不报告、不如实报告的，依照《中国共产党纪律处分条例》有关规定予以处理。  从2020年起把此项工作纳入到部门及临床科室的日常考核，考核的结果与每个月的绩效分配挂钩。现已取得一定的成效。

完成状态：已完成。

(2)关于“谈话提醒工作未能按《清远市谈话提醒制度实施细则（试行）》文件要求开展”问题的整改。

整改情况：根据相关法规，严格执行《清远市谈话提醒制度实施细则（试行）》从严治党，坚持将纪律和规矩放在前面，对39种苗头性、倾向性问题明确提出要进行相应谈话提醒。谈话提醒全覆盖党员干部，对各类轻微问题抓早抓小，严防小问题演变成大问题。坚决防止以“抓早抓小”、谈话提醒为由“大事化小”“小事化了”。谈话根据问题性质情节的轻重由集团医院党委或纪检或组织人事部门组织开展提醒谈话、党风廉政建设责任制约谈或诫勉谈话。日常廉政谈话按照分级负责原则，由党委（党组）主要负责人分期分批约谈领导班子成员和下级党委（党组）主要负责人，分管领导分期分批约谈分管人员。每年不得少于1次，并制定年度廉政谈话计划。提醒谈话要直指谈话对象存在的问题及严重性和危害性，对今后的工作重点或方向提出具体建议、希望和要求。党风廉政建设责任制约谈按照党风廉政建设责任制的规定和干部管理权限，实行分级负责的谈话形式。了解约谈对象个人思想、履行职责、廉洁自律等情况。对不构成违纪但造成不良影响，或已构成违纪但依据有关规定免予党纪政纪处分的进行诫勉谈话。诫勉谈话时，谈话人应当向诫勉对象说明诫勉事由，说明其违反党纪政纪规定的程度、后果及危害，提出有针对性的要求，明确提交书面检查和整改承诺的时间。每次谈话都将记录在案。日常廉政谈话按要求建立谈话记录。开展提醒谈话和廉政警示约谈，谈话记录由谈话人、谈话对象各留存一份。诫勉谈话记录由单位的纪检或组织人事部门及谈话对象各留存一份，诫勉谈话记录要列入党员干部廉政档案。 2020年至今，我集团党委已开展党委书记与党委副书记谈话，党委副书记与党委委员（各支部书记）谈话，各支部书记与各支部委员谈话。涉及纪律类型为政治纪律、廉洁纪律、群众纪律。谈话方式以咬耳扯袖、红脸出汗为主。

完成状态：已完成。

(3)关于“开展违法违纪案件警示教育不够”问题的整改。

整改情况：加强违纪违法案件警示教育案由医院集团党组织通过召开以案促改专题民主生活会或组织生活会，对照以案促改典型案例，深挖案件反映出的思想教育、岗位职责、业务流程、监督制约、体制机制和外部环境等方面的问题，查找廉政风险点。加强违纪违法案件的警示教育工作，每一个违纪违法案都要在全集团进行通报并要求各部门组织学习，最近发生的钟嘉事件已作为“以案促改典型案例”对全集团广大医务工作者进行了警示教育。

完成状态：已完成。

(四)对违反中央八项规定精神问题的整改。

1.“超标准配备办公用房”问题的整改。

整改情况：已严格按照国家发展改革委、住房城乡建设部2014年11月24日发改投资【2014】2674号《关于印发党政机关办公用房建设标准》进行整改。

完成状态：已完成。

2.关于“超标准发放会议费补助”问题的整改。

整改情况：从2020年起，倡导“职工代表为职工”的精神，计划把职代会放在工作时间召开，不再发放会议补助或加班补助。

完成状态：已完成。

3.关于“违规发放党委委员履职费、支部委员履职费、党员补助”问题的整改。

整改情况：已要求经办科室做好党务活动经费支出相关资料归档。从2018年开始所有的党委及党支部的学习和活动支出都走正常的财务程序，2019年起党委及党支部的活动经费实行预算管理，按实报销。

完成状态：已完成。

(五)针对“公务接待不规范”问题。

1.关于“无公函接待，且存在超标准接待现象。”问题的整改。

整改情况：严格按照最新接待管理规定，重新修订《佛冈县人民医院集团公务接待管理办法》，严格执行相关审批、报销手续，对不符合接待规定的一律不给予报销。

完成状态：已完成。

2.关于“在其他科目列支接待费，隐匿接待费用”问题的整改。

整改情况：巡察发现在其他项目列支接待费，我院借鉴市人医巡察反馈整改做法，已在2019年1月开始整改，全部公务接待支出列支接待费。

完成状态：已完成。

(六)针对“财务管理不规范，存在较大的廉政风险”问题。    

1.关于“复印工本费无开具收据或发票”问题的整改。

整改情况：我院认真整改，公示病历复印流程并严格执行。

完成状态：已完成。

2.关于“存在费用报销无明细、无清单、报销票据不合规”问题的整改。

整改情况：我院认真整改，已要求经办科室做好相关费用支出报销资料归档，由财务科审核把关，杜绝该类情况。

完成状态：已完成。

3.关于“大部分业务结算不是公对公银行账户结算，而是通过《授权收款委托书》收付款”问题的整改。

整改情况：我院认真整改，对授权收款委托业务进行清理和整改，规范所有业务对公结算或走公务卡结算通道。

完成状态：已完成。

4.关于“发票报销手续不规范”问题的整改。

整改情况：严格按照报销规定设：经手人、证明人、审核人及资金用途等要素，并列明有效附件页数。

完成状态：已完成。

(七)关于“县妇幼保健计划生育服务中心综合大楼工程未办理竣工验收手续投入使用”问题的整改。

整改情况：已在住建部门的指导下按照工程相关验收要求，完成了该大楼所有工程验收，均达到合格要求，等待住建部门发验收合格书。

完成状态：已完成。

(八)关于“跨年度报销”问题的整改。

整改情况：完善了《佛冈县人民医院集团经费审批及报销制度》，并要求相关部门按制度落实，严禁夸年度报销事项。

完成状态：已完成。

(九)关于“违规举借债务，不按手续审批”问题的整改。

整改情况：已整改，借贷资金基本已归还。

完成状态：已完成。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话4282438；电子邮箱：qyfgxrmyy@126.com；邮政地址：佛冈县环城中路287号；邮政编码：511600。

                       中共佛冈县人民医院集团委员会

                               2020年6月1日